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集團(tuán)總部完成2019年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作

作者: 審計(jì)與法律風(fēng)控部
時(shí)間:2019-07-24

 

718-19日,集團(tuán)總部組織開展了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。根據(jù)內(nèi)部審核工作的日程安排,718日上午,總部召開了內(nèi)部審核首次會(huì)議,集團(tuán)黨委委員、總會(huì)計(jì)師、總法律顧問李連清、各職能部門負(fù)責(zé)人及審核組成員參加了會(huì)議。

 

首次會(huì)上,審核組組長(zhǎng)周鵬介紹了本次審核的時(shí)間、人員安排、審核范圍和審核重點(diǎn)。李連清總會(huì)要求各職能部門要積極配合,內(nèi)審員要擔(dān)負(fù)起責(zé)任,以發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作為目的,按計(jì)劃要求完成現(xiàn)場(chǎng)審核。

 

審核成員分兩組,歷時(shí)兩天完成了對(duì)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及十個(gè)職能管理部門的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組本次沒有開具不合格項(xiàng),共開具六個(gè)觀察項(xiàng)。

 

末次會(huì)上,周鵬組長(zhǎng)匯報(bào)了內(nèi)審總體情況,分析問題的原因,同時(shí)對(duì)各部門提出改進(jìn)建議和后期需統(tǒng)一關(guān)注改進(jìn)的問題,要求各責(zé)任部門按期完成建議項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。 

李連清總會(huì)評(píng)價(jià)了總部質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況及成效,針對(duì)本次內(nèi)審開具的觀察項(xiàng)和發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步工作要求:各部門要充分認(rèn)識(shí)質(zhì)量?jī)?nèi)審意義與重要性,通過體系運(yùn)行定期檢視問題,改進(jìn)工作方法,加強(qiáng)制度體系建設(shè)梳理,結(jié)合主題教育、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理等工作,充分利用資源成果,誠(chéng)懇落實(shí)改進(jìn),切實(shí)提高體系運(yùn)行質(zhì)量和效率,促進(jìn)各體系融合,從而提升管理水平。 

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